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柳州市粮食局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
发布于:2017-02-09    

第一部分:部门概况

一、柳州市粮食局及所属事业单位概况

(一)基本情况

柳州市粮食局是主管全市粮食工作的柳州市人民政府直属机构,现辖直属企业、事业单位6,其中纳入2016年预算编制工作的单位2个,分别为柳州市粮食局机关、柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)。

基本职能包括:

1.研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划和动用市级储备粮的建议,拟定全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议。

2.承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,负责协调全市军粮供应、灾区、库区和缺粮地区粮食供应和国家重点工程建设项目的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。

3.起草全市粮食流通和市级储备粮管理的地方性法规、规章和规范性文件草案,并监督执行,制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理。

4.负责全市粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理和粮食市场监督管理的有关工作。

5.负责管理市级储备粮,会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划,会同有关部门下达市级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全,制定市级储备粮管理的技术规范,并监督执行。

6.拟定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划,管理有关粮食流通设施市政府投资项目。

7.承担市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

柳州市粮食局机关内部机构设置为:办公室、调控科(审批科)、监督检查科、财务科。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为37人,其中行政编制19人,后勤编制1人,事业编制17人。实有财政供养人数37人,其中行政在职18人,后勤在职1人,事业在职16人,离休人员2人。具体情况如下:

(一)柳州市粮食局

人员编制总数为20人,其中行政编制19人,后勤编制1人。实有财政供养人数21人,其中行政在职18人,后勤编制1人,离休人员2人。

(二)柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)

人员编制总数为17人,其中事业编制17人。实有财政供养人数16人,其中事业在职16人。

 

第二部分:柳州市粮食局(部门)2017年部门预算公开表

(见附件)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算2170.87万元,同比减少120.65万元,同比下降5.27%

其中:一般公共预算拨款2170.87万元,同比减少120.65万元,同比下降5.27%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算2170.87万元,其中:基本支出452.27万元,占支出总预算20.83%同比减少137.65万元,同比下降23.33%;项目支出1718.60万元,占支出总预算79.17%同比增加17万元,同比增长1.00%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出17.55万元,占本年支出预算合计0.81%,同比减少226.38万元,同比下降92.81%

2)医疗卫生与计划生育支出18.72万元,占本年支出预算合计0.86%,同比增加0.12万元,同比增长0.65%

3)住房保障支出40.03万元,占本年支出预算合计1.84%,同比增加2.03万元,同比增长5.34%

4)粮油物资储备支出2094.57万元,占本年支出预算合计96.49%,同比增加101.58万元,同比增长5.10%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出452.27万元,占支出总预算20.83%,同比减少137.65万元,同比下降23.33%;其中:

工资福利支出预算319.36万元;占基本支出预算70.61%同比增加50.84万元,同比增长18.93%

商品和服务支出预算75.58万元;占基本支出预算16.71%同比增加35.73万元,同比增长89.66%

对个人和家庭的补助支出预算57.33万元;占基本支出预算12.68%同比减少224.22万元,同比下降79.64%

2)项目支出预算

项目支出1718.60万元,占支出总预算79.17%同比增加17万元,同比增长1%。其中:

商品和服务支出预算1714.6万元;占项目支出总预算99.77%

其他资本性支出预算4万元;占项目支出总预算0.23%

 

二、柳州市粮食局2017年财政拨款支出预算情况

2017年支出总预算2170.87万元,其中:基本支出452.27万元,项目支出1718.6万元。具体支出预算如下:

行政运行377.57万元,其中基本支出375.97万元,项目支出1.6万元。主要用于粮食局机关为保证日常运转发生的基本支出。

一般行政管理事务105万元,全部为项目支出预算。主要用于粮食局机关以及局属单位为完成各项粮食工作任务、保障粮油事务发展而发生的项目支出。

归口管理的行政单位离退休17.55万元,全部为基本支出预算。主要用于粮食局机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

行政单位医疗18.72万元,全部为基本支出预算。是根据自治区统一规定,按粮食局机关和储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金40.03万元,全部为基本支出预算。是按照国家统一规定,为粮食局机关和储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)职工计缴的住房公积金。

粮食专项业务活动86万元,全部为项目支出预算。主要用于柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)为开展粮食专项业务活动而产生的经费支出。

事业运行26万元,全部为项目支出预算。主要用于柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)为保证日常运转发生的基本支出。

其他粮油事务支出1500万元,全部为项目支出预算。主要用于市级储备粮食支出。

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.96万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算3万元,公务接待费支出预算10.96万元,公务用车购置费,0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.96万元,比2016年预算17.22万元,同比减少3.26万元,同比下降18.93%增减主要原因是:

1.因公出国(境)经费2017年预算3万元,与上年持平。

2.公务接待费2017年预算10.96万元,同比减少3.26万元,同比减少22.93%,增减原因:减少公务接待;

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元,与上年持平;公务用车购置数及保有量为0辆,与上年持平。原因:公务用车改革。

1)公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2017年预算0万元,与上年持平。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布2016-2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知》(柳政办〔2015〕126号)的要求编制。

本年度纳入政府采购预算的金额为5万元,同比增加1万元,同比增长25%。其中:一般公共预算资金5万元,同比增加1万元,同比增长25%。

五、其他重要事项情况说明

(一)预算绩效信息情况说明

纳入预算绩效的项目2个,金额1515万元,占总项目资金89.59% (最终以财政批复的为准)。

(二)国有资产占有使用情况说明

我局现有固定资产总额为125.03万元,其中:房屋44.78万元,办公设备80.24万元。

 

 

                                                                  柳州市粮食局

                                                                   2017年2月9日 

 

 

 



文档附件:  
·附件:柳州市粮食局2017年部门预算公开表.xls
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